平成22年2月　行政報告

平成22年度当初予算案について

平成22年度の当初予算案がまとまりましたので、その大要につきまして、ご報告申し上げます。 一昨年来、当市の厳しい財政状況につきましては、再三にわたりご説明申し上げてきたところでありますが、現在の回復基調の弱い、先行き不透明な経済情勢にあって、歳入の根幹となる市税の大幅な減収は、地方交付税不交付団体である当市にとっては、財源不足が一気に増大、加速することになり、まさに、身を削る覚悟でこの難局を乗り切らなければならないと決意する次第であります。
市制施行以来、かつてない厳しい行財政状況の中、提案いたします平成22年度当初予算案は、各施策の効率的、効果的な執行により、地域活力、市民生活などの激変緩和と行政サービスの急激な低下をまねかぬよう配慮いたしましたが、年度内に、更なる事務事業の見直し、行財政改革を強力に推進するとともに、市民協働などによる新たな公共サービスの在り方を探りながら、第4次総合計画の礎となる成果を期すものであります。

先ず、一般会計予算は201億6,000万円で、前年度当初予算に比べ2億6,000万円、1．3%の減であります。
特別会計は、新たに墓地事業特別会計を加えた8会計となり、その総額は、86億9,258万円で、前年度当初予算に比べ6億8,836万7千円、8．6%の増であります。
また、水道事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計が、13億1,687万2千円で、前年度当初予算に比べ1,405万9千円、1．1%の増であります。
この結果、一般会計、特別会計及び水道事業会計を合わせた総予算額は、301億6,945万2千円となり、前年度当初予算に比べ4億4,242万6千円、1．5%の増となりました。
次に、一般会計当初予算につきまして、概要をご説明致します。

総合計画後期計画に基づく施策別枠予算配分による予算編成にあたり、市税の大幅な減収見込みから、歳出予算は前年度比7%～10%の削減を基本とするとともに、市税還付金、企業誘致費、須山分遣所建設費、人件費などの大幅な減額により、当初、190億円台の予算総額を予定いたしましたが、201億6,000万円と前年度に比べ1．3%減に止まりました。

この主な要因といたしましては、子ども手当事業をはじめ、障害者福祉施設建設事業、富岡保育園改修事業、民生安定施設道路整備事業、平松深良線道路改良事業、南小学校増築事業、庁舎耐震化事業などによる増額のため、予算総額全体としての減額幅が縮小されたものであります。 歳入予算につきましては、個人所得の減少や企業業績の悪化等により、市税収入は前年度当初と比べ11億5,889万2千円、11．4%の減となる90億3,729万3千円を見込みました。

これは歳入全体の44．8%であり、60%前後で推移してきた平成20年度までと比較しますと極めて厳しい状況にあります。 また、地方譲与税、地方特例交付金、財産収入等も減額見込みとし、国庫支出金は増額とするものの歳出予算総額には36億円余の財源不足が生じます。この財源不足につきましては、財政調整基金等、約30億円の基金繰入と臨時財政対策債6億6,000万円の借入れ等で補てんいたします。

次に、歳出予算につきまして申し上げます。
主な新規事業といたしましては、裾野市健康増進計画策定事業、こども手当事業、私立幼稚園授業料負担軽減補助事業、深良小学校及び東中学校屋内運動場耐震補強事業、民生安定施設道路整備事業、路線バス利用者補助事業、消防団詰所整備事業、新富士裾野工業団地立地環境整備事業、中心市街地活性化基本計画策定事業、観光基本計画策定事業などであります。

また、増額や継続の主な事業は、障害者福祉施設建設事業、富岡保育園改修事業、私立保育園運営事業、美化センター焼却、破砕施設等維持管理事業、平松深良線道路改良事業、通信機器等整備事業、庁舎耐震化事業などであります。 財源内訳といたしましては、前年度当初予算と比べ、特定財源が17億9,307万4千円、44．2%増の58億5,310万8千円、一般財源は、20億5,307万4千円、12．5%減の143億689万2千円であります。 以上、本年度においても、各施策、事務事業の優先度・貢献度を見極め、総合計画後期計画の総仕上、継承の年度に相応しい事業執行を予定したものであります。

裾野市顧問の設置について

裾野市の行政事務における重要案件について、幅広い分野の提言を受けることを目的として、裾野市顧問設置規程を本年1月29日から施行し、同日、1月28日を以って退任いたしました、前副市長「鈴木正勝」氏を委嘱いたしました。任期は、一年であります。

「景観」への取り組みについて

かねてより、裾野市景観形成推進委員会にて審議してまいりました「景観行政団体への移行」につきましては、当市の優れた自然景観を活かし、「美しい裾野」を目指して景観行政団体へ移行することといたしました。 今後、市民の皆様と協働して実現を目指してまいります。